Compras e Serviços Orçamentários
DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL (PROFESSOR CONVIDADO)
1) É destinada ao profissional convidado nos seguintes casos:
- atuar como membro de comissão julgadora de exame de qualificação, dissertação ou tese;
- atuar como membro de comissão julgadora de processo seletivo, de concurso público, de processo de avaliação de mérito e de processo de avaliação para concessão de prêmios institucionais;
- ministrar palestra em seminário, congresso, conferência e/ou curso, realizado no âmbito da Universidade;
2) Despesas de viagem custeadas pela Universidade:
- passagem de ida e de volta, inclusive aérea, nacional ou internacional;
- despesas com deslocamento urbano, quando se tratar de viagem no país;
- diárias de viagem destinadas à cobertura de despesas com alimentação e pousada, de valores equivalentes aos aplicáveis a servidores com o nível de doutorado quando em viagem internacional ou dentro do país, conforme tabelas de diárias adotadas pela Diretoria Geral de Administração (DGA).
3) Valor Bruto: R$ 451,00 (há incidência de tributos):
3.1) Retido do valor a ser pago ao Colaborador Eventual Brasileiro
INSS: 11% (até o máximo de R$608,44)
ISSQN: 5%
IR: percentual que varia de 7,5% a 27,5%, de acordo com a tabela progressiva mensal do IR Pessoa Física.
3.2) Retido do valor a ser pago ao Colaborador Eventual Estrangeiro
Imposto de Renda: 25%
4) Documentos:
- Formulário completamente preenchido e autorizado pela Graduação, Pós-Graduação ou Direção/IFCH. É de extrema importância que o campo “endereço” contenha logradouro, número, bairro, cidade/estado e CEP.
- Informar NIT/PIS/PASEP (se recurso Orçamentário ou Conta Apoio).
- Cópias legíveis: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante bancário ou informação (email) do interessado contendo banco, agência e conta corrente.
Para convidado estrangeiro também deverá ser encaminhada a cópia legível do passaporte.
Obs. A conta bancária deverá ser vinculada ao CPF do convidado (preferencialmente Banco do Brasil). Em caso de estrangeiro o pagamento ocorrerá através de cheque.
5) Prestação de Contas: atestado de participação, canhotos de embarque e comprovantes de despesas com transporte*. Prazo: até 10 dias após a realização da atividade.
* somente se solicitado o pagamento de despesas com transporte.
PASSAGEM AÉREA
1) Requisição preenchida e autorizada (assinatura e carimbo do ordenador de despesas);
2) Prestação de contas: canhoto de embarque.
3) Informações importantes:
- constar o nome completo do passageiro, tendo em vista que após a emissão do bilhete eletrônico não será possível realizar nenhum tipo de alteração;
- estrangeiro: encaminhar cópia do passaporte para emissão do bilhete eletrônico com a sequência correta de nomes;
- indicar datas e faixas de horários de partida ;
IMPORTANTE: o bilhete eletrônico será encaminhado ao email do passageiro e ao responsável pela solicitação.
MATERIAIS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Para aquisição de materiais de construção e serviços de manutenção sugerimos contactar o Setor de Infraestrutura/IFCH.
O setor verificará:
- se o item é estocável;
- se o material pode ser substituído por outro em estoque;
- se há outros departamentos necessitando do material ou serviço;
- se o serviço poderá ser atendido pelo SINFRA/IFCH ou Prefeitura/UNICAMP.
Após as verificações poderá ser encaminhada solicitação de compras/contratações à Diretoria Financeira. Este procedimento visa evitar aquisições em duplicidade, fracionadas ou de materiais que já existam no Instituto.
CHAVES
Para confecção de chaves e conserto de fechaduras deverá ser encaminhado email a Diretoria Financeira (ifchdif@unicamp.br) com as seguintes informações:
- número de cópias ou tipo de serviço;
- identificação da sala e prédio correspondente a porta;
- justificativa para o serviço.
As cópias de chaves serão confeccionadas 1x por semana. Sendo assim, após encaminhar a requisição, o solicitante deverá entregar o modelo da chave na Diretoria Financeira.